拉动二次消费的秘诀

为了进一步刺激消费者在一定时期内产生二次消费，卖场会以各种促销活动来提高客单量，其中代金券的使用是较为一种普遍而又有效的促销方式，既能自己使用，也能分享给亲朋好友，又刺激了二次消费。

      代金券：代金券是商家向顾客发放的一种按商场规定使用的有价证券。可分为纸制代金券、电子代金券两种。

      代金券制作和管理

       一、市场部经理职责

       1.根据促销计划，制定相应代金券使用活动内容；

       2.负责促销活动前期准备工作，保证代金券使用及活动有效开展；

       3.组织、实施、监控、保障公司代金券使用过程，制定相关管理控制办法及制度；

       4.统计代金券使用相关数据，进行活动分析和效果评估，并报送经营管理部备案。

       二、代金券流程示意图

       1.市场部平面设计（负责设计及印刷）→财务部经理、运营管理部经理（负责对代金卷进行监督与管理）→前台部收银（负责进行发放与回收）→运营管理部经理、财务部经理、集团审计部（负责将剩余的代金卷在活动结束后两月内共同确认销毁）

       三、代金券使用效果

       1.拉动二次销售，达到提升销售额的目的；

       2.增强重复性、回笼性消费；

       3.不必采买奖品、运作周期短；

       4.体积小、易于运输、方便管理。


       四、代金券使用原则

       1.保管与使用视同于现金，操作严谨；

       2.遵守该活动要求的代金券的使用区域及配比要求；

       3.不得以各种形式直接或变相兑换现金；

       4.顾客退货时需返还代金券等值现金；

       5.其他使用原则根据活动设计，并在活动中明确说明。

       五、纸质代金券管理办法

       1.空白代金券的印制
   
       （1）市场部经理确定代金券样本、数量及防伪标识或措施后，自行联系印制（需采购部审核价格）或委托采购部联系印制，原则上要求代金券的版本需不定期的分批更换，每批印制的代金券必须设有编号，并保持连续不间断。市场部至少应在活动前3天将活动所需空白代金券印制完毕,以备有关部门验收入库；

       （2）代金券面上需明确注明代金券的有效时间、使用条件及相关容易出现问题的说明，避免出现纠纷。

       2.空白代金券的保管（入库出库）

      （1）财务部经理对印制完毕的空白代金券指定专人进行保管，财务部经理需会同运营管理部经理对空白代金券数量进行清点，填写《空白代金券入库登记表》，入库登记表中需包括：空白代金券的入库金额、数量、入库日期等内容，财务部经理、运营管理部经理确认后由财务部出纳入库保存，对其进行建账管理；

      （2）前台部经理根据活动情况填写《空白代金券领用审批单》，领用审批单中需包括：空白代金券的领用金额、数量、活动天数等内容，经主管副总经理、财务经理确认后到财务部出纳处领用空白代金券，财务部出纳按代金券领用申请办理代金券出库手续，填写《空白代金券出库登记表》，出库登记表中需包括：代金券的出库金额、数量、出库日期等内容，财务部出纳签字确认后由前台部经理领出。

       3.代金券的盖章领用

      空白代金券领出后，由前台部经理与财务部出纳共同对空白代金券加盖活动专用章或财务专用章，共同盖章需对每人分配定额，盖章前、盖章后财务部出纳核对数额，并填写《空白代金券盖章明细表》，盖章明细表中需包括：空白代金券盖章的金额、数量、盖章日期等，出纳员对盖章后的代金券进行登记后视同现金管理，前台部经理按每日预计发放数量签字领用代金券；

       4.代金券的发放与使用

      （1）前台部经理须严格按照活动要求进行代金券发放，保证发放过程准确无差错，认真填写《顾客代金券发放记录表》并签字确认，发放记录表中需包括：顾客中奖级别、中奖数量、中奖金额、顾客姓名等内容；代金券发放后在销售小票后盖促销活动专用章明示；

       （2）代金券每组发放至少两人，其中一人负责登记记录、一人发放代金券实物，禁止一人同时操作两项工作。

       5.代金券的对帐
   
       每日活动结束后，前台部经理对当日代金券发放情况与剩余代金券进行核对，并将发放记录与剩余代金券与财务部出纳对帐后，填写《日发放代金券明细表》，日发放明细表中需包括：每日发放代金券数量、代金券金额、发放日期等，双方清点完毕后签字确认。

       六、代金券的回收与销毁
      
       参加活动的商品发生退货时，需收回代金券或收取与代金券等值的现金，前台部经理将收回代金券或等值现金交至财务部出纳填写《退货商品代金券回收单》，退货回收单中需包括：回收代金券/收取现金金额、回收数量等内容，由财务部出纳、前台部经理签字确认。